Sezione in aggiornamento per i Piani 2018-2020
Il software APP ANTICORRUZIONE (Amministrazione, Programmazione, Performance AntiCorruzione) consente di aggiornare ed eventualmente modificare il PTPCT 2017 – 2019 entro il 31 gennaio 2017 alla luce del nuovo PNA 2016 e al D.lgs. 97/2016 (FOIA).
Il software è “tagliato su misura” per i Comuni, consente di tracciare l’attività di vigilanza e monitoraggio del RPC, ed è sempre disponibile su internet per la generazione automatica del P.T.P.C., e per eventuali necessità di provare quanto previsto dal comma 12 lett. a) e b) dell’art. 1 della Legge 190/2012. Le funzionalità principali sono: monitoraggio – gestione delle comunicazioni – gestione dei documenti allegati ai monitoraggi – reportistica.
- QUI GLI SCHEMI DI DELIBERA DI GIUNTA PER L’APPROVAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA
- SEGUONO LE INDICAZIONI METODOLOGICHE PRIMA DI ACCEDERE AL SOFTWARE:
Il processo di gestione del rischio passa attraverso tre fasi:
- la fase della analisi
- la fase della valutazione
- la fase del trattamento.
Il software, attraverso passi successivi, funge da guida che conduce l’utente all’inserimento di contenuti adeguati e pertinenti in tutte le fasi, in particolare, il software contiene:
– una serie di campi vuoti che l’utente è tenuto a compilare come, ad esempio:
- Organizzazione e funzioni attribuite all’Ente *
- Processo elaborazione P.T.P.C.: obiettivi ruoli e responsabilità *
– un pdf editabile per effettuare la mappatura dei processi e dei processi.
Tra le funzionalità, per quanto concerne la fase della analisi, sono ricompresi anche la mappatura di tutti i macro processi e dei processi. Si ricorda che è necessario che il piano 2017-2019 contenga almeno la mappatura di tutti i macro processi, con l’identificazione delle relative aree di rischio nonché l’avvio della mappatura dei processi da ultimare, al massimo, entro il 2017.
Il software consente di ottemperare agli adempimenti normativi per l’anno in corso consentendo di elaborare il PTPC con la seguente struttura di base:
Piano di prevenzione della corruzione
- Organizzazione e funzioni attribuite all’Ente
- Processo elaborazione P.T.P.C.: obiettivi ruoli e responsabilità
- Processo elaborazione P.T.P.C.: sintesi P.T.C.P. anno precedente e motivi di aggiornamento
- Contenuti e Struttura P.T.P.C.
- Periodo di riferimento e modalità di aggiornamento P.T.P.C.
- Data e documento di approvazione del P.T.P.C. da parte del C.C. e da parte della G.C.
- Attori interni ed esterni che hanno partecipato al processo di elaborazione del P.T.P.C., canali e strumenti di partecipazione
- Analisi contesto esterno
- Analisi contesto interno
- Analisi organizzazione
Organigramma della struttura organizzativa
Ruoli e responsabilità
Politiche, obiettivi e strategie
Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie
Qualità e quantità del personale
Cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell’etica
Sistemi e flussi informativi, processi decisionali sia formali che informali
- Analisi gestione operativa
Aree di rischio generali e specifiche
Macro processi per area di rischio
Soggetti e ruoli per aree di rischio
Mappatura dei processi
Trattamento del rischio
Identificazione Misure: misure generali e specifiche per area di rischio
Coordinamento con altri strumenti di programmazione
Sistema di monitoraggio
Monitoraggio PTPC anno in corso
Esiti monitoraggi PTPC anni precedenti
Revisione – Azioni correttive
Comunicazione e diffusione PTPC
Comunicazione
Responsabilità e sistema sanzionatorio.